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中共咸阳市委政法委员会办公室2018年部门预算说明
作者:xywanqi    更新时间:2018-03-20    点击次数:1049    文章来源:--

中共咸阳市委政法委员会办公室2018年部门预算说明

 

                                                                                   

一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和部署,统一全市政法机关的思想和行动;

2、协助市委研究制定政法工作的方针、政策,对全市政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作;

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合全市实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;

6、督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;

7、组织协调推动全市平安建设和社会治理工作;

8、组织推动政法战线的调查研究工作,推进司法改革;

9、研究、指导政法队伍建设和政法部门领导班子建设,协助党委组织部门考察、管理全市政法部门领导干部;

10、协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部和政法干警违法犯罪的案件;

11、指导下级政法委员会的工作;

12、办理市委和省委政法委交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

积极防控五种风险:防控颜色革命风险、暴恐袭击风险、社会稳定风险、公共安全风险、网络安全风险。

深入推进四大建设:深入推进平安咸阳、法治咸阳、过硬队伍建设和智能化建设。

认真履行四大职能:履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务。

努力创造四个环境:奋力开创新时代全市政法工作新局面,为建设富强人文健康新咸阳创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

具体任务是:坚持深入开展六反十打专项行动这个总抓手。在去年开展四反十打专项行动的基础上,增加反非法集资、反诈骗两项重点任务,全面落实政法综治维稳各项工作措施,实现十六类违法犯罪现象明显减少,社会风气明显好转,人民群众对社会治安满意率和政法队伍满意率持续提高,为爬坡过坎追赶超越贡献政法力量。

    三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

中共咸阳市委政法委员会办公室本级(机关)

 

 

 

 

 

 

    四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制26人,其中行政编制26人、事业编制0人;实有人员46人,其中行政46人、工人5人、单位管理的离休人员2人。   

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款100.00万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门预算收支657.72万元。较上年增加96.35万元,主要原因是增员增资及工资标准变动。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支657.72万元。较上年增加96.35万元,主要原因是增员增资及工资标准变动。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2018年一般公共预算拨款支出657.72万元。较上年增加96.35万元,主要原因是增员增资及工资标准变动等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行支出517.72万元,其中人员经费支出453.90万元,公用经费支出63.82万元,较上年增加56.35万元主要是因为工资调整;其他共产党事务支出100.00万元,其中专项业务经费支出100.00万元,与上年度保持一致;行政事业单位离退休40.00万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出40.00万元,较上年增加,主要是因为本科目预算从行政运行中单列出来。

3、支出按经济科目分类的明细情况

基本支出预算557.72万元。工资福利支出451.90万元(其中基本工资205.20万元,津贴167.00万元取暖费(个人)5.50万元,机关事业单位基本养老保险缴40.00万元,住房公积金34.20万元);对个人和家庭的补助支出42.00万元(其中离休费22.00万元,离退休生活补助20.00万元);商品服务支出63.82万元(其中办公费3.30万元,水费1.20万元,电费2.10万元,差旅费2.40万元,其他交通费用40.00万元等);较上年增加96.35万元,主要原因是增员增资及工资标准变动等。

项目支出预算100.00万元,其中其他支出100.00万元,与上年度保持一致。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出2.00万元(其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费2.00万元,公务车辆运行维护费0万元),较上年减少15.40万元;会议费预算支出2.00万元、培训费预算支出0万元。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关行政运行经费预算支出23.82万元,较上年度减少0.15万元,主要原因是人员变动。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

        

 

 

预算编制单位:中共咸阳市委政法委员会办公室

起草人:李青                审核人:白登友

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

                            

 

                                 

 

 

 

   

预算数

支出功能分科目

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

657.72

一、一般公共服务支出

617.72

一、基本支出

557.72

   1、一般公共预算拨款

657.72

二、外交支出

 

    工资福利支出

451.90

   2、政府性基金拨款

 

三、国防支出

 

    商品和服务支出

63.82

二、事业收入

 

四、公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

42.00

    1、纳入财政专户管理的收费

 

五、教育支出

 

二、项目支出

100.00

    2、其他事业收入

 

六、科学技术支出

 

    工资福利支出

 

三、上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

 

四、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

40.00

    对个人和家庭的补助        

 

五、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

    债务利息及费用支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    资本性支出(基本建设)

 

 

 

十一、节能环保支出

 

    资本性支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

    对企业补助(基本建设)

 

 

 

十三、农林水支出

 

    对企业补助

 

 

 

十四、交通运输支出

 

    对社会保障基金补助

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

    其他支出

100.00

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

657.72

本年支出合计

657.72

本年支出合计

657.72

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

    公共预算结转

 

 

 

 

 

    基金预算结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

657.72

支出总计

657.72

支出总计

657.72

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

上年结转

纳入财政专户管理的收费

其他事业收入

公共预算结转

基金预算结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

中共咸阳市委政法委员会办公室

657.72

657.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301001

  中共咸阳市委政法委员会办公室

657.72

657.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他自有资金

上年结转

纳入财政专户管理的收费

其他事业收入

公共预算结转

基金预算结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

657.72

657.72

 

 

 

 

 

 

 

301

中共咸阳市委政法委员会办公室

657.72

657.72

 

 

 

 

 

 

 

  301001

  中共咸阳市委政法委员会办公室

657.72

657.72

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

                            

 

                                 

 

 

 

    

预算数

支出功能分科目(按大?

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

657.72

一、一般公共服务支出

617.72

一、基本支出

557.72

   1、公共预算拨款

657.72

二、外交支出

 

    工资福利支出

451.90

   2、政府性基金拨款

 

三、国防支出

 

     商品和服务支出

63.82

 

 

四、公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

42.00

 

 

五、教育支出

 

二、项目支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

    工资福利支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

     商品和服务支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

40.00

    对个人和家庭的补助

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

    债务利息及费用支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

    资本性支出(基本建设)

 

 

 

十一、节能环保支出

 

    资本性支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

    对企业补助(基本建设)

 

 

 

十三、农林水支出

 

    对企业补助

 

 

 

十四、交通运输支出

 

    对社会保障基金补助

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

     其他支出

100.00

 

 

十六、商业服务业等支出<, SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=EN-US>

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

657.72

本年支出合计

657.72

本年支出合计

657.72

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

    公共预算结转

 

 

 

 

 

    基金预算结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

657.72

支出总计

657.72

支出总计

657.72

 

5

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

 

合计

657.72

493.90

63.82

100.00

 

201

一般公共服务支出

617.72

453.90

63.82

100.00

 

  20136

  其他共产党事务支出

617.72

453.90

63.82

100.00

 

    2013601

    行政运行

517.72

453.90

63.82

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出

100.00

 

 

100.00

 

208

社会保障和就业支出

40.00

40.00

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

40.00

40.00

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.00

40.00

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

  

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

 

合计

657.72

493.90

63.82

100.00

 

301

工资福利支出

451.90

451.90

 

 

 

  30101

  基本工资

205.20

205.20

 

 

 

  30102

  津贴补贴

167.00

167.00

 

 

 

  30105

  取暖费(个人)

5.50

5.50

 

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.00

40.00

 

 

 

  30113

  住房公积金

34.20

34.20

 

 

 

302

商品和服务支出

63.82

 

63.82

 

 

  30201

  办公费

3.30

 

3.30

 

 

  30205

  水费

1.20

 

1.20

 

 

  30206

  电费

2.10

 

2.10

 

 

  30207

  邮电费

2.00

 

2.00

 

 

  30209

  退休人员公用经费

0.55

 

0.55

 

 

  30211

  差旅费

2.40

 

2.40

 

 

  30215

  会议费

4.00

 

4.00

 

 

  30217

  公务接待费

2.00

 

2.00

 

 

  30228

  工会经费

1.90

 

1.90

 

 

  30229

  福利费

3.07

 

3.07

 

 

  30239

  其他交通费用

40.00

 

40.00

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

1.30

 

1.30

 

 

303

对个人和家庭的补助

42.00

42.00

 

 

 

  30301

  离休费

22.00

22.00

 

 

 

  30302

  离退休生活补贴

20.00

20.00

 

 

 

399

其他支出

100.00

 

 

100.00

 

  39999

  其他支出

100.00

 

 

100.00

 

 

7

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

人员经费支出

公用经费支出

备注

 

合计

557.72

493.90

63.82

 

201

一般公共服务支出

517.72

453.90

63.82

 

  20136

  其他共产党事务支出

517.72

453.90

63.82

 

    2013601

    行政运行

517.72

453.90

63.82

 

208

社会保障和就业支出

40.00

40.00

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

40.00

40.00

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.00

40.00

 

 

 

8

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

  

人员经费支出

公用经费支出

备注

 

合计

557.72

493.90

63.82

 

301

工资福利支出

451.90

451.90

 

 

  30101

  基本工资

205.20

205.20

 

 

  30102

  津贴补贴

167.00

167.00

 

 

  30105

  取暖费(个人)

5.50

5.50

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.00

40.00

 

 

  30113

  住房公积金

34.20

34.20

 

 

302

商品和服务支出

63.82

 

63.82

 

  30201

  办公费

3.30

 

3.30

 

  30205

  水费

1.20

 

1.20

 

  30206

  电费

2.10

 

2.10

 

  30207

  邮电费

2.00

 

2.00

 

  30209

  退休人员公用经费

0.55

 

0.55

 

  30211

  差旅费

2.40

 

2.40

 

  30215

  会议费

4.00

 

4.00

 

  30217

  公务接待费

2.00

 

2.00

 

  30228

  工会经费

1.90

 

1.90

 

  30229

  福利费

3.07

 

3.07

 

  30239

  其他交通费用

40.00

 

40.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

1.30

 

1.30

 

303

对个人和家庭的补助

42.00

42.00

 

 

  30301

  离休费

22.00

22.00

 

 

  30302

  离退休生活补贴

20.00

20.00

 

 

 

9

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

                            

 

                            ,      

 

 

 

   

预算数

支出功能分科目(按大?

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

    工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

四、节能环保支出

 

    商品和服务支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、项目支出

 

 

 

六、农林水支出

 

    工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

    对个人和家庭的补助

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出        

 

 

 

九、商业服务业等支出

 

    债务利息及费用支出

 

 

 

十、金融支出

 

    资本性支出(基本建设)

 

 

 

十一、其他支出

 

    资本性支出

 

 

 

十二、转移性支出